審核程序

應建立并保持組織內(nèi)部審核書面程序。內(nèi)部審核程序的內(nèi)容包括：目的，范圍，引用標準，定義，審核類別，審核的組織，審核的基本要求，審核人員的確定與責任，審核計劃，審核的基本步驟、方法及要求，審核的分析與記錄，審核報告的處理，跟蹤審核等。內(nèi)審程序是組織內(nèi)部審核各項活動總的指導和規(guī)定，可包含體系、過程、產(chǎn)品和服務的質(zhì)量審核，具體操作宜另訂細則執(zhí)行。

內(nèi)審重點

內(nèi)審的實施重點是驗證活動和有關結果的符合性，確定質(zhì)量管理體系的有效性、過程的可靠性、產(chǎn)品的適用性，評價達到預期目的的程度，確認質(zhì)量改進（包括糾正和預防）的機會和措施。

審核計劃

根據(jù)標準、程序規(guī)定和所審核活動的實際情況及重要性，制定并實施內(nèi)審年度計劃和專項活動計劃。質(zhì)量管理體系內(nèi)審應對所有過程和部門進行，在規(guī)定時間內(nèi)（通常為一年）覆蓋100%；過程審核應對所有關鍵過程（工序）和因素進行審核，確保關鍵過程（工序）和因素進入受控狀態(tài)；產(chǎn)品質(zhì)量審核應從適用性角度對最終產(chǎn)品按抽樣標準進行定期審核，以期客觀反映出產(chǎn)品質(zhì)量水平及波動規(guī)律；服務質(zhì)量審核應以顧客要求、投訴為主線，主要進行外部（售前、售中、售后）服務的審核，不斷適應、滿足顧客要求，減少顧客投訴率。

審核客觀

審核人員應能保持相對獨立性\公正性，并經(jīng)組織管理者專門授權，具備足夠資格。審核人員的數(shù)量、素質(zhì)應能滿足內(nèi)審需要。

審核資源

組織管理者應提供審核時所需的各種資源（包括人員、近、設備、圖表、經(jīng)費、時間等），以實現(xiàn)審核工作目標。

審核結果

質(zhì)量審核的結果按要求整理、綜合，形成報告，并按程序規(guī)定被及時有效地傳遞和充分利用。

審核文件

審核工作的所有的文件（包括程序、標準、記錄、報告、表格）齊全、適用，格式規(guī)劃化，保管檔案化。

糾正措施

對審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施，并實施跟蹤與監(jiān)督，保證糾正系統(tǒng)靈敏有效。