一、項目前期準備階段

　　目的：充分體現(xiàn)領導作用和全員參與的原則，確保各個層面意識到信息安全管理體系的必要性和管理層的決心

　　內容：啟動該項目所必需的組織準備

　　包括：

　　 理解管理層意圖，滲透管理思路;

　　 將實施ISO27001項目的決定、目的、意義、要求在組織內傳達，這也是體現(xiàn)內部溝通，提高全體員工意識的必要手段;

　　 組織建設，包括任命管理者代表、成立貫標組織機構、各級信息安全管理人員，明確其職責。

　　二、現(xiàn)場調研診斷

　　目的：了解組織的現(xiàn)狀，尋找與ISO27001標準的差距

　　內容：實施調研診斷

　　包括：

　　 根據(jù)貴公司的主要業(yè)務流程所產生的信息流及其所依賴的計算環(huán)境(包括硬件、軟件、數(shù)據(jù)、人力、服務等)進行安全要求的確定;

　　 對企業(yè)現(xiàn)行業(yè)務流程進行全面的了解，按照標準評估企業(yè)的信息安全管理體系;

　　 識別各業(yè)務流程所采取的管理流程和管理職責;

　　 對照標準要求，尋找改進的機會;

　　 根據(jù)ISO27001標準的風險評估方法論，國家標準，制定科學、有效、適用的風險評估方法。

　　三、人員培訓

　　目的：提升各級領導和全員的信息安全意識，使內審員具備相應能力

　　內容：動員會、ISO27001標準培訓、信息安全管理體系文件編寫培訓、培訓是落實要求的重要手段

　　包括：

　　動員會：提高全員信息安全意識，包括：

　　什么是信息安全?什么是ISO27001信息安全管理體系?為什么要實施ISO27001?ISO27001信息安全管理體系對企業(yè)有什么意義?整個工作流程、進度是怎么安排的?都需要哪些人員培訓此項工作?

　　ISO27001標準培訓：主要講解ISO27001信息安全管理體系標準的條款理解及運用。

　　管理層培訓擴大到中層領導，最后與高層領導在一起培訓，高層領導的參與就是一種榜樣的力量，有助于全體員工信息安全意識的提高;

　　四、整合體系文件架設計

　　目的：策劃覆蓋各個業(yè)務流程的系統(tǒng)的文件化程序。

　　內容：根據(jù)現(xiàn)場診斷的結果，梳理所有管理活動流程，根據(jù)ISO27001標準要求形成信息安全管理體系文件清單，

　　包括：

　　 根據(jù)所識別的業(yè)務流程，形成管理活動流程圖;優(yōu)化或再造業(yè)務流程，保證管理活動的系統(tǒng)和順暢;

　　 根據(jù)流程圖及流程的復雜程度，策劃符合標準要求和實際業(yè)務要求的信息安全管理體系文件清單;

　　 形成信息安全管理體系文件說明，包括文件的目的、管控范圍、職責、管理活動接口、管理流程等;與各業(yè)務流程負責人溝通修訂文件清單

　　五、確定信息安全方針和目標

　　目的：明確信息安全方針和目標，為信息安全管理體系提供導向。

　　內容：根據(jù)業(yè)務要求及組織實際情況，制定安全方針和目標，

　　包括：

　　 與最高管理者進行溝通，理解管理意圖和管理要求，確定信息安全管理方針;

　　 根據(jù)方針的要求，制定目標，并分解到各個管理活動中，形成可測量的指標體系，確保方針和目標得以實現(xiàn);

　　六、建立管理組織機構

　　目的：建立完善的內控組織架構，為整合體系提供支持。

　　內容：良好的組織架構是確保各項管理活動落實的根本.

　　包括：

　　 建立整合體系管理委員會，就重大信息安全事項進行決策;

　　 建立管理協(xié)調小組，就日常管理活動中的信息安全事項進行溝通改進;

　　 明確管理活動中各流程責任人的職責，并文件化。

　　七、信息安全風險評估

　　目的：實施風險評估，識別不可接受風險，明確管理目標;

　　內容：風險評估是整個風險管理的基礎，本階段將根據(jù)前期策劃的風險評估方法

　　包括：

　　 根據(jù)業(yè)務要求及信息的密級劃分，對信息資產的重要程度進行判定，識別對關鍵核心業(yè)務具有關鍵作用的信息資產清單;對重要信息資產從內部及外部識別其所面臨的威脅;

　　 根據(jù)威脅，從管理和技術兩方面識別重要信息資產所存在的薄弱點;

　　 根據(jù)風險評估的方法指南，對威脅利用薄弱點對重要信息資產所產生的風險在保密性、完整性、可用性三方面所造成的影響進行評價;評價威脅利用薄弱點引發(fā)安全風險事件的可能性;

　　 根據(jù)風險影響及發(fā)生的可能性評價風險等級;

　　 根據(jù)信息安全方針，各核心業(yè)務流程的安全要求，與管理層進行溝通，確定不可接受風險等級的標準;

　　 針對不可接受的高風險，制定風險處理計劃，從ISO27002及顧問的行業(yè)經驗來選擇適宜的風險管控措施;實施所選擇的控制措施，降低、轉移或消除安全風險;

　　 編寫風險評估報告。

　　八、ISMS體系文件編寫

　　目的：建立文件化的信息安全管理體系。

　　內容：根據(jù)文件體系策劃的結果，編寫信息安全管理體系文件，

　　包括：

　　 整合信息安全管理體系手冊，明確各管理過程的順序及相互關系;

　　 整合信息安全管理體系所要求的程序文件，從體系維護管理、資產管理、物理環(huán)境安全、人力資源安全、訪問控制、通信和運作管理、業(yè)務連續(xù)性管理、信息安全事件管理、符合性等方面對各類管理活動及作業(yè)指導進行文件化;

　　 制定各類安全策略，如：電子郵件策略、互聯(lián)網訪問策略，訪問控制策略等。

　　九、ISMS管理體系記錄的設計

　　目的：設計科學的信息安全管理體系記錄，保證各管理流程的可控性和可追溯性。

　　內容：根據(jù)各個管理流程和文件對管理過程的記錄要求，設計記錄表格格式

　　包括：

　　 搜集原有管理記錄;

　　 優(yōu)化記錄或重新設計;

　　 溝通記錄的形式和管理記錄填寫的必要性，保證信息安全管理體系的可控性與記錄保持的數(shù)量之間的平衡。

　　十、ISMS管理體系文件審核

　　目的：確保ISMS信息安全管理體系文件的系統(tǒng)性、有效性和效率。

　　內容：對信息安全管理體系文件進行評審

　　包括：

　　 對照風險評估結果，對照核心業(yè)務流程，審核程序文件及作業(yè)指導書的系統(tǒng)性;

　　 針對每一個具體的管理流程，審核文件所描述的管理職責、管理活動是否符合實際情況，流程責任人是否能夠按照文件要求執(zhí)行管理活動;

　　 針對文件所要求的管理活動，審核其效率是否滿足管理的要求;形成文件審核的結論，并通過管理層的審批，對文件進行修訂，形成發(fā)布稿

　　十一、ISMS體系文件發(fā)布實施

　　目的：發(fā)布ISMS信息安全管理體系文件，落實管理要求。

　　內容：由最高管理者組織發(fā)布管理文件，并提出管理要求

　　包括：

　　 召開文件發(fā)布會，最高管理者提出信息安全管理體系運行的總要求，使全員意識到信息安全管理體系文件是管理活動的行動指南和強制要求;

　　 各流程責任人根據(jù)信息安全管理體系文件的要求落實各項管理活動，保持信息安全管理體系所要求的記錄;認證項目組搜集體系運行中所發(fā)現(xiàn)的問題，包括流程上的、職責上的、 資源上的、技術上的等，統(tǒng)一修改、處理、答復。

　　十二、組織全員進行文件學習

　　目的：確保信息安全管理體系文件要求在各個層級、各個崗位均得到有效的溝通和理解。